| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción | 361914 | 001-001-0000672 | 13226489 | ₲ 131.950 | ₲ 131.485 | 01-07-2019 | Ver Detalle del Pago |