| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 362304 | 001-002-1397533 | ₲ 2.419.520 | ₲ 2.279.012 | 05-06-2019 | Ver Detalle del Pago |