| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 363537 | 001-002-0000709 | ₲ 2.130.000 | ₲ 2.122.255 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 363537 | 001-002-0000668 | ₲ 107.830.000 | ₲ 101.568.018 | 02-10-2019 | Ver Detalle del Pago |