| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 363612 | 001-004-0007561 | ₲ 35.288.000 | ₲ 33.238.729 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 363612 | 001-004-0007557 | ₲ 3.335.000 | ₲ 3.141.327 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 363612 | 001-004-0007438 | ₲ 435.000 | ₲ 433.418 | 18-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 363612 | 001-004-0007416 | ₲ 1.595.000 | ₲ 1.589.200 | 18-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 363612 | 001-004-0007397 | ₲ 686.000 | ₲ 683.505 | 18-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 363612 | 001-004-0007396 | ₲ 6.470.000 | ₲ 6.094.269 | 18-07-2019 | Ver Detalle del Pago |