| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 364002 | 001-001-0006877 | ₲ 119.800.000 | ₲ 112.842.887 | 21-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 364002 | 001-001-0006954 | ₲ 93.554.000 | ₲ 88.121.064 | 13-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 364002 | 001-001-0006953 | ₲ 75.041.000 | ₲ 70.683.164 | 13-01-2020 | Ver Detalle del Pago |