| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 364203 | 001-001-0000254 | ₲ 20.000.000 | ₲ 18.838.546 | 19-07-2019 | Ver Detalle del Pago |