| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 364310 | 001-001-0059107 | ₲ 5.360.000 | ₲ 5.048.730 | 21-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 364310 | 001-001-0058420 | ₲ 4.690.000 | ₲ 4.417.639 | 05-11-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 364310 | 001-001-0057680 | ₲ 4.690.000 | ₲ 4.417.639 | 03-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 364310 | 001-001-0057102 | ₲ 4.690.000 | ₲ 4.417.639 | 10-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 364310 | 001-001-0056536 | ₲ 4.690.000 | ₲ 4.417.639 | 07-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 364310 | 001-001-0055926 | ₲ 4.690.000 | ₲ 4.417.639 | 17-07-2019 | Ver Detalle del Pago |