| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 365108 | 001-002-0018985 | ₲ 250.000.000 | ₲ 235.481.818 | 11-06-2019 | Ver Detalle del Pago |