Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 365194 001-003-0001999 ₲ 41.301.507 ₲ 39.968.845 28-01-2021 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 365194 001-003-0002479 ₲ 103.540.762 ₲ 100.199.846 25-01-2021 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 365194 001-003-0002478 ₲ 102.204.310 ₲ 98.906.518 25-01-2021 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 365194 001-003-0002477 ₲ 58.830.940 ₲ 56.971.791 25-01-2021 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 365194 001-003-0002464 ₲ 8.928.600 ₲ 8.646.815 25-01-2021 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 365194 001-003-0002463 ₲ 57.750.147 ₲ 55.886.742 25-01-2021 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 365194 001-003-0002403 ₲ 3.578.920 ₲ 3.467.480 25-01-2021 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 365194 001-003-0002370 ₲ 17.822.220 ₲ 17.261.267 25-01-2021 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 365194 001-003-0002369 ₲ 38.671.438 ₲ 37.423.640 25-01-2021 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 365194 001-003-0002315 ₲ 40.359.137 ₲ 39.056.882 25-01-2021 Ver Detalle del Pago
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