| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 365194 | 001-002-0002404 | ₲ 8.250.000 | ₲ 7.865.943 | 24-09-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 365194 | 001-002-0002337 | ₲ 8.250.000 | ₲ 7.865.943 | 24-09-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 365194 | 001-002-0002316 | ₲ 50.880.000 | ₲ 48.511.415 | 05-08-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 365194 | 001-002-0002287 | ₲ 8.250.000 | ₲ 7.865.943 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 365194 | 001-002-0002256 | ₲ 8.250.000 | ₲ 7.865.943 | 06-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 365194 | 001-002-0002192 | ₲ 8.250.000 | ₲ 7.865.943 | 13-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 365194 | 001-002-0002151 | ₲ 8.250.000 | ₲ 7.865.943 | 19-02-2020 | Ver Detalle del Pago |