| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 365377 | 001-001-0002569 | ₲ 29.990.000 | ₲ 28.248.399 | 14-01-2020 | Ver Detalle del Pago |