| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 365615 | 018-001-0000961 | ₲ 21.121.567 | ₲ 19.894.979 | 13-07-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 365615 | 018-001-0003204 | ₲ 9.057.422 | ₲ 8.531.433 | 10-12-2019 | Ver Detalle del Pago |