| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 365615 | 001-006-0012661 | ₲ 240.889.516 | ₲ 226.900.405 | 14-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 365615 | 001-006-0012243 | ₲ 105.156.253 | ₲ 99.049.543 | 05-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 365615 | 001-006-0008575 | ₲ 45.271.416 | ₲ 42.642.381 | 10-10-2019 | Ver Detalle del Pago |