| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 365615 | 001-008-0003439 | ₲ 126.511.850 | ₲ 119.164.962 | 14-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 365615 | 001-008-0003372 | ₲ 31.186.935 | ₲ 29.375.825 | 10-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 365615 | 001-008-0003075 | ₲ 18.591.710 | ₲ 17.512.039 | 10-10-2019 | Ver Detalle del Pago |