| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 366690 | 001-001-0001896 | ₲ 27.813.845 | ₲ 26.198.620 | 23-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 366690 | 001-001-0001886 | ₲ 25.600.000 | ₲ 24.113.338 | 09-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 366690 | 001-001-0001882 | ₲ 58.937.500 | ₲ 55.514.839 | 09-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 366690 | 001-001-0001885 | ₲ 5.275.000 | ₲ 4.968.666 | 29-08-2019 | Ver Detalle del Pago |