| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 366738 | 001-001-0056107 | ₲ 793.800.000 | ₲ 766.906.056 | 12-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 366738 | 001-001-0056108 | ₲ 793.800.000 | ₲ 766.906.056 | 22-04-2020 | Ver Detalle del Pago |