| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 367470 | 001-006-0008224 | ₲ 22.303.643 | ₲ 21.008.410 | 22-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 367470 | 001-006-0008223 | ₲ 12.922.374 | ₲ 12.171.937 | 10-12-2019 | Ver Detalle del Pago |