| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 368107 | 001-001-0042301 | ₲ 500.000 | ₲ 470.964 | 22-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 368107 | 001-001-0042040 | ₲ 12.054.500 | ₲ 11.354.464 | 22-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 368107 | 001-001-0042032 | ₲ 1.298.500 | ₲ 1.223.094 | 22-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 368107 | 001-001-0042031 | ₲ 4.789.000 | ₲ 4.510.890 | 22-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 368107 | 001-001-0042039 | ₲ 940.000 | ₲ 885.412 | 06-11-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 368107 | 001-001-0042033 | ₲ 14.203.500 | ₲ 13.378.663 | 06-11-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 368107 | 001-001-0042029 | ₲ 6.211.500 | ₲ 5.850.781 | 06-11-2019 | Ver Detalle del Pago |