Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 368177 002-001-0000853 ₲ 144.584.000 ₲ 136.187.613 12-11-2019 Ver Detalle del Pago
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