Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 368177 | 002-001-0000853 | ₲ 144.584.000 | ₲ 136.187.613 | 12-11-2019 | Ver Detalle del Pago |