| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 368377 | 017-002-0003909 | ₲ 6.808.000 | ₲ 6.412.640 | 21-01-2020 | Ver Detalle del Pago |