| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 368407 | 001-007-0004702 | ₲ 5.944.050 | ₲ 5.598.864 | 24-10-2019 | Ver Detalle del Pago |