| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 369038 | 001-002-0011347 | ₲ 160.753.900 | ₲ 155.785.143 | 05-12-2019 | Ver Detalle del Pago |