| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 369169 | 001-001-0000516 | ₲ 28.370.000 | ₲ 26.722.477 | 03-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 369169 | 001-001-0000514 | ₲ 26.100.000 | ₲ 24.584.302 | 03-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 369169 | 001-001-0000510 | ₲ 47.980.000 | ₲ 45.193.671 | 03-12-2019 | Ver Detalle del Pago |