| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 369174 | 001-001-0044709 | ₲ 4.445.826 | ₲ 4.187.644 | 03-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 369174 | 001-001-0044710 | ₲ 7.017.504 | ₲ 6.609.979 | 26-11-2019 | Ver Detalle del Pago |