| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 370436 | 001-001-0001019 | ₲ 9.750.000 | ₲ 9.183.791 | 13-01-2020 | Ver Detalle del Pago |