| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 370573 | 001-001-0047075 | ₲ 173.784.800 | ₲ 163.692.642 | 03-06-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 370573 | 001-001-0047074 | ₲ 54.291.000 | ₲ 51.138.173 | 03-06-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 370573 | 001-001-0047073 | ₲ 16.045.400 | ₲ 15.113.599 | 03-06-2020 | Ver Detalle del Pago |