| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 370683 | 001-001-0021231 | ₲ 117.677.300 | ₲ 110.843.458 | 03-06-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 370683 | 001-002-0020592 | ₲ 205.000.000 | ₲ 193.095.091 | 14-04-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 370683 | 001-002-0020597 | ₲ 200.000.000 | ₲ 188.385.455 | 12-03-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 370683 | 001-002-0020596 | ₲ 352.527.000 | ₲ 332.054.795 | 06-02-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 370683 | 001-002-0020594 | ₲ 352.527.000 | ₲ 332.054.795 | 06-02-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 370683 | 001-002-0020646 | ₲ 89.672.700 | ₲ 84.465.162 | 14-01-2020 | Ver Detalle del Pago |