| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 370769 | 001-001-0045475 | ₲ 13.680.798 | ₲ 12.886.317 | 14-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 370769 | 001-001-0045455 | ₲ 1.341.759 | ₲ 1.336.880 | 14-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 370769 | 001-001-0045229 | ₲ 1.341.759 | ₲ 1.336.880 | 13-01-2020 | Ver Detalle del Pago |