| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 370794 | 001-002-0000166 | ₲ 550.000 | ₲ 548.000 | 22-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 370794 | 001-002-0000177 | ₲ 1.000.000 | ₲ 996.364 | 14-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 370794 | 001-002-0000173 | ₲ 1.250.000 | ₲ 1.245.455 | 10-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 370794 | 001-002-0000170 | ₲ 3.000.000 | ₲ 2.825.782 | 10-12-2019 | Ver Detalle del Pago |