| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 370824 | 001-002-0000169 | ₲ 15.825.000 | ₲ 14.905.999 | 10-12-2019 | Ver Detalle del Pago |