| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 371844 | 001-001-0009064 | ₲ 8.043.375 | ₲ 7.576.274 | 13-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 371844 | 001-001-0009028 | ₲ 5.548.150 | ₲ 5.225.954 | 13-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 371844 | 001-001-0009104 | ₲ 3.265.800 | ₲ 3.076.147 | 29-04-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 371844 | 001-001-0009086 | ₲ 5.997.950 | ₲ 5.649.634 | 29-04-2020 | Ver Detalle del Pago |