| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 371989 | 001-001-0002414 | ₲ 69.000.000 | ₲ 64.992.982 | 14-01-2020 | Ver Detalle del Pago |