| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372517 | 001-003-0001458 | ₲ 11.153.550 | ₲ 10.535.197 | 09-06-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372517 | 001-003-0001258 | ₲ 13.363.300 | ₲ 12.607.993 | 28-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372517 | 001-003-0001166 | ₲ 2.190.750 | ₲ 2.182.592 | 28-05-2020 | Ver Detalle del Pago |