| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372517 | 001-001-0004825 | ₲ 8.150.520 | ₲ 7.750.524 | 13-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372517 | 001-001-0004824 | ₲ 8.150.520 | ₲ 7.750.524 | 13-05-2020 | Ver Detalle del Pago |