| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 372625 | 002-001-0000624 | ₲ 101.874 | ₲ 101.504 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 372625 | 002-001-0000611 | ₲ 16.893.126 | ₲ 15.906.180 | 24-01-2020 | Ver Detalle del Pago |