| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372740 | 001-001-0002000 | ₲ 1.870.500 | ₲ 1.761.874 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372740 | 001-001-0001999 | ₲ 1.760.000 | ₲ 1.657.792 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372740 | 001-001-0001997 | ₲ 1.207.100 | ₲ 1.137.000 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372740 | 001-001-0001984 | ₲ 1.419.000 | ₲ 1.336.595 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372740 | 001-001-0002008 | ₲ 3.791.800 | ₲ 3.571.599 | 09-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372740 | 001-001-0002007 | ₲ 7.583.500 | ₲ 7.143.105 | 09-07-2020 | Ver Detalle del Pago |