| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372776 | 002-001-0000440 | ₲ 15.254.000 | ₲ 14.368.159 | 28-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372776 | 002-001-0000437 | ₲ 39.120.000 | ₲ 36.848.195 | 21-01-2021 | Ver Detalle del Pago |