| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372787 | 001-001-0008276 | ₲ 9.610.000 | ₲ 9.051.921 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372787 | 001-004-0008328 | ₲ 1.212.500 | ₲ 1.142.087 | 28-05-2020 | Ver Detalle del Pago |