| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 375444 | 001-001-0002620 | ₲ 21.705.600 | ₲ 20.445.096 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago |