| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 376503 | 001-001-0000950 | ₲ 17.100.000 | ₲ 16.106.956 | 03-11-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 376503 | 001-001-0000950 | ₲ 1.000.000 | ₲ 941.927 | 03-11-2020 | Ver Detalle del Pago |