| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 376529 | 001-001-0001452 | ₲ 4.995.690 | ₲ 4.705.577 | 09-07-2020 | Ver Detalle del Pago |