| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 376636 | 001-001-0003295 | ₲ 2.984.710 | ₲ 2.811.380 | 24-09-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 376636 | 001-001-0003294 | ₲ 6.716.350 | ₲ 6.326.314 | 24-09-2020 | Ver Detalle del Pago |