| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 378644 | 001-001-0048252 | ₲ 20.400.000 | ₲ 19.215.316 | 24-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 378644 | 001-001-0046946 | ₲ 11.520.000 | ₲ 10.851.002 | 22-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 378644 | 001-001-0046956 | ₲ 1.900.000 | ₲ 1.841.273 | 29-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 378644 | 001-001-0046947 | ₲ 2.880.000 | ₲ 2.712.751 | 14-01-2021 | Ver Detalle del Pago |