| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379153 | 001-002-0000033 | ₲ 37.492.540 | ₲ 35.315.246 | 29-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379153 | 001-002-0000037 | ₲ 38.938.520 | ₲ 36.677.254 | 15-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379153 | 001-002-0000036 | ₲ 13.125.000 | ₲ 12.362.795 | 15-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379153 | 001-002-0000035 | ₲ 8.686.500 | ₲ 8.182.050 | 15-01-2021 | Ver Detalle del Pago |