| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 383615 | 002-003-0007209 | ₲ 67.500.000 | ₲ 63.580.091 | 06-10-2020 | Ver Detalle del Pago |