| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 386298 | 002-001-0021812 | ₲ 1.235.000 | ₲ 1.211.476 | 12-05-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 386298 | 002-001-0021759 | ₲ 4.680.000 | ₲ 4.457.811 | 12-05-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 386298 | 002-001-0022009 | ₲ 390.000 | ₲ 388.142 | 05-05-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 386298 | 002-001-0021761 | ₲ 390.000 | ₲ 388.142 | 06-04-2021 | Ver Detalle del Pago |