| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 386298 | 001-001-0004753 | ₲ 43.384.994 | ₲ 41.237.693 | 06-04-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 386298 | 001-001-0004741 | ₲ 15.723.900 | ₲ 14.972.156 | 06-04-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 386298 | 001-001-0004740 | ₲ 21.916.100 | ₲ 20.775.894 | 06-04-2021 | Ver Detalle del Pago |