| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 386595 | 001-002-0009184 | ₲ 55.072.000 | ₲ 53.327.218 | 09-04-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 386595 | 001-002-0009183 | ₲ 22.797.300 | ₲ 22.075.039 | 09-04-2021 | Ver Detalle del Pago |