| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 386723 | 001-002-0001619 | ₲ 5.726.600 | ₲ 5.388.991 | 01-06-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 386723 | 002-002-0000037 | ₲ 13.640.000 | ₲ 12.835.860 | 12-05-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 386723 | 001-002-0001141 | ₲ 3.960.000 | ₲ 3.726.540 | 29-04-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 386723 | 001-002-0001051 | ₲ 29.943.600 | ₲ 28.178.289 | 09-04-2021 | Ver Detalle del Pago |