| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 386907 | 001-001-0009364 | ₲ 2.016.200 | ₲ 1.897.336 | 19-05-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 386907 | 001-001-0009363 | ₲ 1.983.800 | ₲ 1.866.845 | 19-05-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 386907 | 001-001-0009260 | ₲ 4.136.100 | ₲ 3.892.257 | 12-05-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 386907 | 001-001-0009222 | ₲ 3.054.700 | ₲ 2.874.611 | 06-04-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 386907 | 001-001-0009221 | ₲ 5.254.300 | ₲ 4.944.535 | 06-04-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 386907 | 001-001-0009220 | ₲ 8.725.700 | ₲ 8.211.280 | 06-04-2021 | Ver Detalle del Pago |